財務(wù)采購崗位職責(zé)

　　在不斷進步的時代，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的財務(wù)采購崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

財務(wù)采購崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)核算公司采購?fù)鶃砉ぷ�，�?zhí)行采購應(yīng)付制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程;

　　2、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商采購明細(xì)，貨款結(jié)算等帳務(wù)處理工作;編制采購應(yīng)付會計報表;

　　3、負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈模塊、應(yīng)付模塊及總賬模塊，涉及采購應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作;

　　4、負(fù)責(zé)收集、審核采購合同、報價單以及相關(guān)采購單據(jù)日常收集與整理;

　　5、負(fù)責(zé)OEM采購入庫(供應(yīng)商)送貨單據(jù)收集與統(tǒng)計，跟進整理存檔。

　　6、負(fù)責(zé)OEM采購入庫及采購訂單審核，供應(yīng)商請款資料準(zhǔn)備及審核、提交。

　　7、負(fù)責(zé)審核每月物資采購部提交月度資金預(yù)算計劃表，按資金計劃執(zhí)行付款;

　　8、負(fù)責(zé)外部審計項目，采購應(yīng)付業(yè)務(wù)各項審計任務(wù)及資料整理、提供;

　　9、月度工作計劃及總結(jié)、按時完成上級的其它工作安排。

財務(wù)采購崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā);負(fù)責(zé)采購詢價、比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作;

　　2、跟蹤管理訂單的下放、進展、出運及供應(yīng)商問題的有效解決;

　　3、調(diào)查、分析和評估目標(biāo)市場,確定需要和采購的時機;

　　4、負(fù)責(zé)采購價格談判和實現(xiàn)采購成本降低的策略;

　　5、協(xié)調(diào)供應(yīng)商、工廠與公司營業(yè)部的關(guān)系,確保產(chǎn)品順利出貨;

　　6、對供應(yīng)商、工廠品質(zhì)體系狀況(交期、技術(shù)、品質(zhì)等)的評估及認(rèn)證,以保證供應(yīng)商的'優(yōu)良性;

　　7、制訂采購的短、中、長期工作計劃,編制并提交采購預(yù)算。

　　任職資格:

　　1、中專及以上學(xué)歷;熟悉瓷磚工藝流程,及產(chǎn)品質(zhì)量要求。

　　2、為人正派、誠實,做事勤奮,責(zé)任心強,認(rèn)真負(fù)責(zé),有學(xué)習(xí)和進取精神。

　　3、有3年以上對建材產(chǎn)品的采購跟單及qc經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　4、能講上海話或浙江話的優(yōu)先考慮。

財務(wù)采購崗位職責(zé)3

　　1、建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類;

　　2、月底根據(jù)發(fā)出材料，購進材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對;

　　3、期間末做材料預(yù)算，成本對比，進銷差價分析。控制生產(chǎn)成本;

　　4、優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本;

　　3、配合相關(guān)部門完場供應(yīng)商的選擇及談判，具有一定的談判能力;

　　4、有強烈的成本意識，在公司采購程序的`控制下，以最優(yōu)的價格和品質(zhì)完成采購訂單;

　　5、對采購合同進行管理，做到采購訂單及時下達(dá)并對供應(yīng)商的生產(chǎn)進度進行管控以確保質(zhì)量和交貨期;

　　6、負(fù)責(zé)采購人員之間協(xié)調(diào)與支持工作，對采購人員實施考核，及良好的團隊協(xié)作精神;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

財務(wù)采購崗位職責(zé)4

　　1、兼職會計每周必須保證一次來公司取票并在票據(jù)交接表上簽字確認(rèn)進行賬務(wù)處 理 ，要會使用用友軟件保證公司賬務(wù)的延續(xù)性和完整性。

　　2、每月10前編制所有財務(wù)和稅務(wù)報表并及時申報和打印。

　　3、如果國、地稅有關(guān)賬務(wù)和申報納稅事宜必須親自出面解決。

　　4、隨時保持通訊工具暢通，定期與出納及相關(guān)人員對賬。

　　5、接受公司主管會計的指導(dǎo)和賬務(wù)審核。

　　6、每月定期打印憑證并及時裝訂憑證和報表，不允許堆積造成憑證無法保管或丟失。

　　7、做賬過程中及時發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法加以排查。

財務(wù)采購崗位職責(zé)5

　　1.承運商合同管理,資質(zhì)審核,價格更新

　　2.承運商檔案系統(tǒng)的建立與管理

　　3.承運商賬單結(jié)算及差異處理等

　　4.市場價格變動的`記錄更新

　　5.成本變化數(shù)據(jù)分析與測算

　　6.采購部標(biāo)準(zhǔn)文件制定及日常事務(wù)處理

　　7.完成經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)

財務(wù)采購崗位職責(zé)6

　　在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引下，通過對公司財務(wù)管理的各項原始資料處理，為公司經(jīng)營決策提供信息，以改進公司的經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益，特指定本崗位職責(zé)：

　　1、以《會計法》為準(zhǔn)則，按“兩則、兩制”開展會計工作。根據(jù)財務(wù)管理制度會計審核無誤的會計憑證辦理各項收付款業(yè)務(wù)。

　　2、每月根據(jù)審核無誤的會計憑證，逐日逐筆的登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳目清楚，日清月結(jié)。

　　3、所有業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金，不得直接用于支出、（即坐支）必須先進銀行帳務(wù)處理后，方可辦理支出業(yè)務(wù)。

　　4、每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對帳單核對無誤，如不符，必須做好銀行余額調(diào)整表。

　　5、對一切不符合財務(wù)規(guī)定的`費用支出有權(quán)拒絕付款。出納的銀行、現(xiàn)金日記帳，每月必須與會計總帳核對無誤。每月與有關(guān)部門做好各項工程款的收款的工作，按時交納稅金，及各項應(yīng)交費用，并辦理有關(guān)手續(xù)。

　　6、認(rèn)真按照公司財務(wù)管理制度完成出納的各項工作。

財務(wù)采購崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述:

　　1、依照公司規(guī)定簽訂采購合同,負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行跟進;

　　2、根據(jù)合同約定進行合同文件收集及付款單的提交;

　　3、審核供應(yīng)商的發(fā)票,并及時將發(fā)票傳遞財務(wù)進行發(fā)票核銷;

　　4、采購合同執(zhí)行文件的'歸檔;

　　5、相關(guān)采購數(shù)據(jù)的記錄、歸集、整理和分析。

　　任職要求:

　　1、1到2年工作經(jīng)驗,有采購執(zhí)行相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

　　2、熟練使用日常辦公軟件(Word/Excel等)。

　　3、獨立事務(wù)處理能力,有良好的團隊協(xié)作能力和合作精神。

　　4、有一定抗壓能力。

財務(wù)采購崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé):

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的`編號、裝訂; 保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　8、負(fù)責(zé)日常采購事物

　　任職資格:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能,有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

　　4、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;

　　5、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時,賬目日清月結(jié),報表編制準(zhǔn)確、及時;

　　6、工作認(rèn)真,態(tài)度端正,客觀公正,依法辦事。

　　7、有一定的抗壓能力,團隊協(xié)作能力好,有耐心。

財務(wù)采購崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　數(shù)據(jù)信息采購，確保采購返回數(shù)據(jù)資料及時準(zhǔn)確;

　　具備財務(wù)基礎(chǔ)知識，能看懂財務(wù)報表;

　　負(fù)責(zé)與供應(yīng)商談判，簽訂采購合同;

　　每月定期與供應(yīng)商進行結(jié)算及付款，制作月度報表;

　　尋找潛在供應(yīng)商，有效降低采購成本;

　　完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生也可;

　　2、良好的溝通能力、談判能力和成本意識;

　　3、工作細(xì)致認(rèn)真，責(zé)任心強，具有較強的團隊合作精神;

　　4、有良好的'職業(yè)道德和素養(yǎng)，能承受一定工作壓力。

財務(wù)采購崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)全盤帳務(wù)處理、準(zhǔn)備及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作;

　　2、負(fù)責(zé)會計核算，憑證的編制和登帳，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　3、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報關(guān)相關(guān)部門;

　　4、負(fù)責(zé)公司相關(guān)稅收優(yōu)惠的申請;

　　5、做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的`收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、配合公司各部門工作，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。

　　7、配合行政做好管理工作。

財務(wù)采購崗位職責(zé)11

　　1、完成公司的日常會計核算工作，正確進行財務(wù)處理、結(jié)算、編制各種財務(wù)報表;

　　2、審核公司的.各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準(zhǔn)確、及時、合法;

　　3、做好供應(yīng)商賬務(wù)的核算、對賬、結(jié)算及臺賬管理工作，并確保結(jié)果準(zhǔn)確性、時效性，維護好公司財產(chǎn)安全;

　　4、做好供應(yīng)商合同管理以及每月底編制采購財務(wù)報表;

　　5、協(xié)助上級完成財務(wù)分析工作。

財務(wù)采購崗位職責(zé)12

　　1、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

　　2、處理會計憑證，檢查會計科目運用是否正確，保證會計核算合規(guī)合法，及時準(zhǔn)確；

　　3、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理。

　　4、管理會計憑證和報表，認(rèn)真執(zhí)行安全、保密制度，管理好會計檔案；

　　5、負(fù)責(zé)月度及年度結(jié)賬和編制各類財務(wù)報表；

　　6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行年度和專項審計工作；

　　7、購買發(fā)票、稅務(wù)申報、協(xié)調(diào)與維護稅局關(guān)系；

　　8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理日常財務(wù)管理。

財務(wù)采購崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)主料及包材采購業(yè)務(wù)合同、單據(jù)、付款審核工作;

　　2、對存貨進行管理，保證存貨資產(chǎn)的安全性，完整性、準(zhǔn)確性，真實反映存貨的結(jié)存及使用狀況，對存貨定期盤點;

　　3、按月核對應(yīng)付往來余額，確保往來金額真實，月末對SAP系統(tǒng)客戶往來進行核銷;

　　4、按月編制與采購相關(guān)的'各類報表。

財務(wù)采購崗位職責(zé)14

　　1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計專業(yè)，持有初級會計師職稱，中級職稱優(yōu)先;

　　2、能夠獨立進行賬務(wù)處理，熟悉會計法規(guī)和稅法，能熟練的使用財務(wù)軟件，并有3年以上崗位經(jīng)驗;

　　3、要有良好的職業(yè)操守，保密意識強。

財務(wù)采購崗位職責(zé)15

　　職責(zé)描述：

　　1、對采購過程和采購合同進行必要的控制，按規(guī)合同約定期限執(zhí)行與供應(yīng)商對賬和結(jié)算審核工作；

　　2、優(yōu)化付款結(jié)構(gòu)，積極推進各類賬期、商業(yè)票據(jù)、金融工具在供應(yīng)商付款中的使用，為企業(yè)降低資金占用成本；

　　2、關(guān)注采購部降成本工作，出具采購降成本分析報告；

　　3、根據(jù)公司實際情況，不斷優(yōu)化和完善采購過程內(nèi)控體系，為企業(yè)降低采購違規(guī)風(fēng)險；

　　3、審核供應(yīng)商合同、交貨單、進項發(fā)票，確保票據(jù)的真實有效性，并統(tǒng)計每月采購發(fā)票返回情況；

　　4、采購原輔材料、加工費、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)采購等支出的會計核算（含關(guān)聯(lián)購銷）；

　　5、憑證錄入及時、準(zhǔn)確，按時完成月度結(jié)賬工作，保證各類應(yīng)付賬款明細(xì)賬與總賬的一致性；

　　6、定期進行供應(yīng)商往來函證，并跟蹤對賬差異的.處理，對往來款項的賬齡進行分析；

　　7、協(xié)助供應(yīng)鏈對采購訂單價格進行核查，協(xié)助處理采購部處理退貨，開具《紅字信息表》，并跟進退貨扣款；

　　8、對oem業(yè)務(wù)進行財務(wù)控制，審核oem代工廠收貨、退貨、及加工費的對賬開票、貨款結(jié)算事宜；

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財會類相關(guān)專業(yè)；

　　2、3年以上財務(wù)、企業(yè)內(nèi)控、審計相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉供應(yīng)鏈核算和內(nèi)控風(fēng)險管理；

　　3、會計學(xué)、供應(yīng)鏈管理相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)優(yōu)先；

　　4、熟悉財會類方面的專業(yè)知識，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)；

　　5、工作細(xì)心，有責(zé)任心，具有良好的溝通能力和團隊精神。

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